第二部分 2023年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市手机彩票网环境卫生服务中心一队为手机彩票网二级预算单位，上级主管部门为北京市手机彩票网环境卫生服务中心。主要职责为城市环境卫生作业及环卫设施管理与维护等。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制0人，实有人数0人；事业编制41人，实有人数31人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

2023年度收、支总计5043.14万元，比上年减少171.59万元，下降3.29%。主要原因：所辖道路清扫面积减少。

 

（一）收入决算说明

 

2023年度本年收入合计5030.75万元，比上年减少171.59万元，下降3.3%。

 

1.财政拨款收入5030.75万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5030.75万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

图1：收入决算

 

 

 

（二）支出决算说明

 

2023年度本年支出合计5030.75万元，比上年减少171.59万元，下降3.3%，其中：基本支出1983.95万元，占支出合计的39.43%；项目支出3046.79万元，占支出合计的60.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2023年度财政拨款收、支总计5043.14万元，比上年减少171.59万元，下降3.29%。主要原因：所辖道路清扫面积减少。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出5030.75万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.81万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出 780.51万元，占本年财政拨款支出15.51%；卫生健康支出 80.71万元，占本年财政拨款支出1.6%；城乡社区支出 4,168.72万元，占本年财政拨款支出82.86%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“教育支出”2023年度决算0.81万元，比2023年年初预算减少4.74万元，下降85.49%。其中：

 

 “进修及培训”2023年度决算0.81万元，比2023年年初预算减少4.74万元，下降85.49%%。主要用于职工网络培训。

 

 2、“社会保障和就业支出”2023年度决算780.51万元，比2023年度年初预算增加266.57万元，增长51.87%。其中：

 

 “行政事业单位养老支出”2023年度决算490.48万元，比2023年度年初预算减少23.46万元，下降4.56%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 “抚恤”2023年度决算290.03万元，比2023年度年初预算增加290.03万元，增长100%。主要用于发放去世人员抚恤金、丧葬费。

 

 3、“卫生健康支出”2023年度决算80.71万元，比2023年度年初预算减少6.73万元，下降7.7%。其中：

 

 “行政事业单位医疗”2023年度决算80.71万元，比2023年度年初预算减少6.73万元，下降7.7%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 4、“城乡社区支出”2023年度决算4,168.72万元，比2023年度年初预算增加260.51万元，增长6.67%。其中：

 

 “城乡社区环境卫生”2023年度决算4,168.72万元，比2023年度年初预算增加260.51万元，增长6.67%。主要用于道路人工清扫保洁和作业运行经费及保洁人员工资。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本单位无此项支出。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本单位无此项经费。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1983.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.32万元减少0.32万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.32万元减少0.32万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

 

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 

三、政府采购支出情况

 

2023年度政府采购支出总额1102.83万元，其中：政府采购货物支出1.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1101.6万元。授予中小企业合同金额1091.83万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额460.29万元，占政府采购支出总额的41.73%。

 

四、国有资产占用情况

 

截至12月31日，北京市手机彩票网环境卫生服务中心一队共有车辆41台，共计1483.79万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7. 本部门/本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

 

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映政府教育事务支出。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在卫生健康方面的支出。

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映政府城乡社区事务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

项目支出绩效自评表

 

详见附件

 

北京市手机彩票网环境卫生服务中心一队2023年度部门决算附件